Yüklenen KDV Raporu
Maliyetlere yüklenen KDV'yi tam izlenebilir biçimde raporlayın, iade sürecini hızlandırın.
Hangi sorunu çözer?
Maliyetlere yüklenen KDV'nin hangi maliyet objesine, hangi belge ve oranla aktarıldığı çoğu zaman dağınık; iade ve denetim talep edildiğinde veriyi toplamak günler alıyor.
Çözüm nasıl çalışır?
Conforcus'un yüklenen KDV raporu, maliyetlere aktarılan KDV tutarlarını maliyet objesi, belge ve dönem bazında derler; KDV'nin maliyet ile ilişkisini uçtan uca izlenebilir kılar.
Uygulamada neler değişir?
Rapor, FI tarafındaki vergi kayıtlarından yola çıkar ve her KDV tutarını, ilgili belgede maliyetin kaydedildiği CO maliyet objesiyle ilişkilendirir. Kullanıcı dönemi seçip raporu çalıştırdığında karşısına tek bir tablo gelir: hangi belge, hangi KDV oranı, hangi maliyet objesi ve bu ilişkiden doğan yüklenen KDV tutarı. Aynı veri belge, oran, dönem ve maliyet objesi kırılımlarında incelenebilir. Kırılımlar yerel KDV uygulamalarıyla uyumlu kurgulandığı için iade ve denetim hazırlığında başvurulan veri tek yerde toplanmış olur.
İade dosyası ya da denetim talebi geldiğinde mali işler ve vergi ekibi, muhasebe belgeleri ile maliyet raporlarını ayrı ayrı tarayıp eşleştirmek yerine raporu ilgili dönem için çalıştırır. Bir tutar sorgulandığında hangi belgeden, hangi oranla ve hangi maliyet objesine aktarıldığı aynı satırda görülür; açıklama için ek bir çalışma dosyası hazırlanmaz. Maliyet muhasebesi de bir maliyet objesinin taşıdığı KDV yükünü dönem bazında izleyebilir. Ekibin zamanı veri toplamaktan, toplanan verinin kontrolüne kayar.
Kazanımlar
- Yüklenen KDV, maliyet objesi ve belge bazında tek tabloda
- İade ve denetim hazırlığı günlerden saatlere iner
- KDV-maliyet ilişkisi uçtan uca izlenebilir
SAP'ta nereye oturur
FI vergi kayıtları ile CO maliyet objelerini ilişkilendirir; belge, oran ve dönem kırılımında yüklenen KDV'yi raporlar. Yerel KDV uygulamalarıyla uyumlu, üretim ortamında kanıtlı.
Kimler için: Mali İşler & Vergi, Maliyet Muhasebesi Yöneticisi, CFO
Sık sorulan sorular
Rapor, KDV tutarını maliyet objesiyle nasıl ilişkilendiriyor?
Rapor, FI'daki vergi kayıtlarını esas alır ve her KDV tutarını, ilgili belgede maliyetin kaydedildiği CO maliyet objesiyle eşleştirir. İlişki belge üzerinden kurulduğu için sonuç, kullanıcıların ayrıca tuttuğu listelere değil sistemdeki kayıtlara dayanır. Çıktıda her satır belge, oran, dönem ve maliyet objesi bilgisini birlikte taşır.
Rapor, KDV iade sürecinde tam olarak hangi işi üstleniyor?
Rapor, iade ve denetim hazırlığının dayandığı veriyi derler: maliyetlere yüklenen KDV'nin hangi maliyet objesine, hangi belgeden ve hangi oranla aktarıldığını tek tabloda sunar. Hangi tutarların iade talebine konu edileceğine ilişkin değerlendirme vergi ekibinde kalır. Rapor bu değerlendirmenin ihtiyaç duyduğu dökümü yerel KDV uygulamalarıyla uyumlu kırılımlarda sunduğu için hazırlık süresi belirgin biçimde kısalır.
Vergi incelemesinde ya da denetimde bir tutar sorgulandığında dayanağını nasıl gösteriyoruz?
Sorgulanan tutarın hangi belgeden geldiği, hangi oranla hesaplandığı ve hangi maliyet objesine aktarıldığı raporda aynı satırda görülür. Belgenin kendisi FI'da incelenir; belge ile maliyet arasındaki bağ ise raporda hazır olarak yer alır. İlgili kayıtta sonradan bir düzeltme yapılırsa rapor aynı dönem için yeniden çalıştırıldığında güncel durumu yansıtır.